Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JEAN ROGERIO QUARINIRI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2278 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS JAA - 4J55 DE USO DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
2.259,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS JAA - 4J55 DE USO DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
2.259,68 |
|
|
| 23/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60683883; |
|
2.259,68 |
|
| TOTAL |
2.259,68 |
2.259,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.259,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
