| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 2278 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS JAA - 4J55 DE USO DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 2.259,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS JAA - 4J55 DE USO DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.259,68 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60683883; | 2.259,68 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 2278/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.259,68 | ||
| TOTAL | 2.259,68 | 2.259,68 | 2.259,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
