| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 2279 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇAO TROCAS DE PEÇAS DESCRITO NO EMP. 2278 NO VEICULO PLACAS JAA - 4J55 DE USO DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇAO TROCAS DE PEÇAS DESCRITO NO EMP. 2278 NO VEICULO PLACAS JAA - 4J55 DE USO DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 450,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/28; | 450,00 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 2279/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
