MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇAO TROCAS DE PEÇAS DESCRITO NO EMP. 2278 NO VEICULO PLACAS JAA - 4J55 DE USO DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇAO TROCAS DE PEÇAS DESCRITO NO EMP. 2278 NO VEICULO PLACAS JAA - 4J55 DE USO DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
450,00
23/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/28;
450,00
06/06/2025
Pagamento de Empenho 2279/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
