PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 43 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 E PROCESSO Nº 24/2025, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
18.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 43 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 E PROCESSO Nº 24/2025, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
18.920,00
23/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº nfs/29;
18.920,00
30/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2283/2025 - REF. MAIO/2025
PIOVESAN REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - 5654
18.541,60
30/05/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2283/2025
378,40
TOTAL
18.920,00
18.920,00
18.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
