| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PIOVESAN REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 2283 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | HORAS MÁQUINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 43 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 E PROCESSO Nº 24/2025, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 0,00 | 18.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 43 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 E PROCESSO Nº 24/2025, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 18.920,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº nfs/29; | 18.920,00 | ||
| 30/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2283/2025 - REF. MAIO/2025 PIOVESAN REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - 5654 | 18.541,60 | ||
| 30/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2283/2025 | 378,40 | ||
| TOTAL | 18.920,00 | 18.920,00 | 18.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/05/2025 | 378,40 | 433/2025 | Lançada |
| TOTAL | 378,40 |
