Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA BOM JESUS M A ALMEIDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2284 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
INCENTIVO BOVINOCULTURA LEITEIRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROP. DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROP. DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
170,00 |
|
|
| 23/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 012/000003070; |
|
170,00 |
|
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
170,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
