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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2285	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ SER DISTRIBUIDOS NAS SEC. MUNIC. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA. CFE PREGÃO ELET. Nº02/2025.	0,00	12,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ SER DISTRIBUIDOS NAS SEC. MUNIC. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA. CFE PREGÃO ELET. Nº02/2025.	12,00
23/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/109166;		12,00
04/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2025 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 5662			12,00
TOTAL		12,00	12,00	12,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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