| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
| Número do empenho: | 2286 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MUNICIPES, COMPETENCIA MÊS 05/2025, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MUNICIPES, COMPETENCIA MÊS 05/2025, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. | 600,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/42885; | 600,00 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2286/2025 HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA - 2408 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
