| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
| Número do empenho: | 2291 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESMONTAGEM E MONTAGEN CAMBIO NO SPIN PLACAS JAV2C64 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESMONTAGEM E MONTAGEN CAMBIO NO SPIN PLACAS JAV2C64 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 600,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/22; | 600,00 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2025 JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS - 5543 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
