Nome do Credor: JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2291
Data de lançamento:
23/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESMONTAGEM E MONTAGEN CAMBIO NO SPIN PLACAS JAV2C64 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESMONTAGEM E MONTAGEN CAMBIO NO SPIN PLACAS JAV2C64 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
600,00
23/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/22;
600,00
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2025
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS - 5543
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
