| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2292 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A 02 RECAPAGEM 275/80/22,5 BORRACHUDO A FRIO COM CARCAÇA NO CAMINHÃO CARGO PLAVA IVS4266 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A 02 RECAPAGEM 275/80/22,5 BORRACHUDO A FRIO COM CARCAÇA NO CAMINHÃO CARGO PLAVA IVS4266 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 2.900,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2669; | 2.900,00 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 2292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
