| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 2293 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO TÉCNICO/VETERINÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO TÉCNICO/VETERINÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 940,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000012913; | 940,00 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2025 SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 5177 | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
