3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A 02 RECAPAGEM 275/80/22,5 BORRACHUDO A FRIO COM CARCAÇA E 01 VULCANIZAÇÃO 275X22,5 NO CAMINHÃO PAC 2729 PLACA IVL8G38 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
3.220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A 02 RECAPAGEM 275/80/22,5 BORRACHUDO A FRIO COM CARCAÇA E 01 VULCANIZAÇÃO 275X22,5 NO CAMINHÃO PAC 2729 PLACA IVL8G38 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
3.220,00
23/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2663; 1/2670;
3.220,00
30/05/2025
Pagamento de Empenho 2294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.220,00
TOTAL
3.220,00
3.220,00
3.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
