| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA |
| Número do empenho: | 2296 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE ELETROINJETOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO VEÍC. PLACA JBP1H63 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA. | 0,00 | 2.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE ELETROINJETOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO VEÍC. PLACA JBP1H63 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA. | 2.680,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3946; | 2.680,00 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 2296/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.680,00 | ||
| TOTAL | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
