| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA |
| Número do empenho: | 2297 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A TESTE E DESCABONIZAÇÃO DE INJETORES DO VEÍC. PLACA JBP1H63 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A TESTE E DESCABONIZAÇÃO DE INJETORES DO VEÍC. PLACA JBP1H63 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA. | 800,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/126; | 800,00 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 2297/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
