MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE PNEU 205/60R16 PARA O VEÍCULO IYX1A86 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
568,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE PNEU 205/60R16 PARA O VEÍCULO IYX1A86 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
568,00
24/01/2025
Conforme DANFE Nº 1/123819;
568,00
TOTAL
568,00
568,00
0,00
SALDO A PAGAR
568,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
