| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE PNEU 205/60R16 PARA O VEÍCULO IYX1A86 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 568,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE PNEU 205/60R16 PARA O VEÍCULO IYX1A86 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 568,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/123819; | 568,00 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2025 BELLENZIER PNEUS LTDA - 44 | 568,00 | ||
| TOTAL | 568,00 | 568,00 | 568,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
