Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINEZ FORESTI SUZANO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2300 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Serviços Médicos Especializados |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ATENDIMENTOS (CONSULTAS) MEDICAS CFE RELATORIO ENCAMINHAMENTO DA SEC. DA SAÚDE. |
0,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ATENDIMENTOS (CONSULTAS) MEDICAS CFE RELATORIO ENCAMINHAMENTO DA SEC. DA SAÚDE. |
3.300,00 |
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| 23/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/871; |
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3.300,00 |
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| 02/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025
MARINEZ FORESTI SUZANO E CIA LTDA - 2703 |
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3.300,00 |
| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
