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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2307	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA DA SEC. DA ADM CFE LIC. DE PREGÃO ELETRONICO Nº 02./2025.	0,00	29,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA DA SEC. DA ADM CFE LIC. DE PREGÃO ELETRONICO Nº 02./2025.	29,82
26/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000018076;		29,82
03/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2307/2025 JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - 5669			29,82
TOTAL		29,82	29,82	29,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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