Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2309
Data de lançamento:
26/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT MOBIL R$ 473,00.
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 LT OLEO MOTOR E 01 FILTRO DE ÓLEO P/ REPOSIÇÃO DE NO VEICULO GOLF DE USO DA SEC.ADM.
0,00
693,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT MOBIL R$ 473,00.
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 LT OLEO MOTOR E 01 FILTRO DE ÓLEO P/ REPOSIÇÃO DE NO VEICULO GOLF DE USO DA SEC.ADM.
693,00
26/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60659067; 890/60659034;
693,00
03/06/2025
Pagamento de Empenho 2309/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
693,00
TOTAL
693,00
693,00
693,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
