| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT MOBIL R$ 473,00. PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 LT OLEO MOTOR E 01 FILTRO DE ÓLEO P/ REPOSIÇÃO DE NO VEICULO GOLF DE USO DA SEC.ADM. | 0,00 | 693,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT MOBIL R$ 473,00. PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 LT OLEO MOTOR E 01 FILTRO DE ÓLEO P/ REPOSIÇÃO DE NO VEICULO GOLF DE USO DA SEC.ADM. | 693,00 | ||
| 26/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60659067; 890/60659034; | 693,00 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 2309/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 693,00 | ||
| TOTAL | 693,00 | 693,00 | 693,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
