Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2311
Data de lançamento:
26/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE ÕNIBUS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC.P/ JOGOS RURAIS
ORIGEM MUNIC. DE SÃO P. DAS MISSÕES DESTINO MUNIC. DE IJUI/RS.
0,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE ÕNIBUS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC.P/ JOGOS RURAIS
ORIGEM MUNIC. DE SÃO P. DAS MISSÕES DESTINO MUNIC. DE IJUI/RS.
2.200,00
26/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001471;
2.200,00
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2025
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 5708
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
