| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 2311 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE ÕNIBUS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC.P/ JOGOS RURAIS ORIGEM MUNIC. DE SÃO P. DAS MISSÕES DESTINO MUNIC. DE IJUI/RS. | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE ÕNIBUS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC.P/ JOGOS RURAIS ORIGEM MUNIC. DE SÃO P. DAS MISSÕES DESTINO MUNIC. DE IJUI/RS. | 2.200,00 | ||
| 26/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001471; | 2.200,00 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2025 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 5708 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
