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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2312 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. CFE PREGÃO ELET. Nº02 E PROCESSO LIC. Nº 04/2025. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. CFE PREGÃO ELET. Nº02 E PROCESSO LIC. Nº 04/2025. 30,00
26/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/109165; 30,00
03/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2025 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 5662 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.