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Exercício: 2025
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2312	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. CFE PREGÃO ELET. Nº02 E PROCESSO LIC. Nº 04/2025.	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. CFE PREGÃO ELET. Nº02 E PROCESSO LIC. Nº 04/2025.	30,00
26/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/109165;		30,00
03/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2025 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 5662			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00