PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANUTEN-
ÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. CFE PREGÃO ELET. Nº02 E PROCESSO LIC. Nº 04/2025.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANUTEN-
ÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. CFE PREGÃO ELET. Nº02 E PROCESSO LIC. Nº 04/2025.
30,00
26/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/109165;
30,00
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2025
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 5662
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.