PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. 02 PROCESSO Nº04/2025.
0,00
146,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. 02 PROCESSO Nº04/2025.
146,25
26/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4993;
146,25
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2025
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5676
146,25
TOTAL
146,25
146,25
146,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
