PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. 02 PROCESSO Nº04/2025.
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219,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. 02 PROCESSO Nº04/2025.
219,00
26/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/109167;
219,00
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2025
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 5662
219,00
TOTAL
219,00
219,00
219,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
