Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2316 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Materiais de Copa, Cozinha e Higienização |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA SEC. DA ADM CFE LIC. 02 PROCESSO Nº04/2025. |
0,00 |
11,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA SEC. DA ADM CFE LIC. 02 PROCESSO Nº04/2025. |
11,18 |
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| 26/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4992; |
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11,18 |
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| 04/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2316/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11,18 |
| TOTAL |
11,18 |
11,18 |
11,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
