| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA SEC. DA ADM CFE LIC. 02 PROCESSO Nº04/2025. | 0,00 | 11,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA SEC. DA ADM CFE LIC. 02 PROCESSO Nº04/2025. | 11,18 | ||
| 26/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4992; | 11,18 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 2316/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11,18 | ||
| TOTAL | 11,18 | 11,18 | 11,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
