Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	2317	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE LIC. 02 PROCESSO Nº04/2025.	0,00	776,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE LIC. 02 PROCESSO Nº04/2025.	776,11
26/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2/000919;		776,11
03/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2025 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 5678			776,11
TOTAL		776,11	776,11	776,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®