Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2324
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Cartuchos de Tinta p/ Impressoras
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA ESCOLA EMEIEFF CONSTRUINDO SONHOS. CFM AUTORIAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA ESCOLA EMEIEFF CONSTRUINDO SONHOS. CFM AUTORIAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
400,00
27/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/692;
400,00
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2025
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME - 73
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
