Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2325
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
320,00
27/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 01/694;
320,00
04/06/2025
Pagamento de Empenho 2325/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
