MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CINCO DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA INLEGIS NOS DIAS 02 A 06/06/2025.
0,00
2.252,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CINCO DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA INLEGIS NOS DIAS 02 A 06/06/2025.
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27/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CINCO DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA INLEGIS NOS DIAS 02 A 06/06/2025.
2.252,55
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2025
BRENO RIBEIRO DA SILVA - 5070
2.252,55
TOTAL
2.252,55
2.252,55
2.252,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
