| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MESALIDADE INTERNET C/ VENCIMENTO PARA DIA 10 / 06 / 2025. ESC. MUNIC.NO BARRO PRETO R$ 222,90 ESC. MUNIC. NO ESPINILHO R$ 72,90 SECRET. DA EDUC. R$ 72,90 | 0,00 | 368,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MESALIDADE INTERNET C/ VENCIMENTO PARA DIA 10 / 06 / 2025. ESC. MUNIC.NO BARRO PRETO R$ 222,90 ESC. MUNIC. NO ESPINILHO R$ 72,90 SECRET. DA EDUC. R$ 72,90 | 368,70 | ||
| 27/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000088696; 001/000089573; 001/000088695; | 368,70 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2025 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 368,70 | ||
| TOTAL | 368,70 | 368,70 | 368,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
