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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2329	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MESALIDADE INTERNET C/ VENCIMENTO PARA DIA 10 / 06 / 2025. ESC. MUNIC.NO BARRO PRETO R$ 222,90 ESC. MUNIC. NO ESPINILHO R$ 72,90 SECRET. DA EDUC. R$ 72,90	0,00	368,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MESALIDADE INTERNET C/ VENCIMENTO PARA DIA 10 / 06 / 2025. ESC. MUNIC.NO BARRO PRETO R$ 222,90 ESC. MUNIC. NO ESPINILHO R$ 72,90 SECRET. DA EDUC. R$ 72,90	368,70
27/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000088696; 001/000089573; 001/000088695;		368,70
04/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2025 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106			368,70
TOTAL		368,70	368,70	368,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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