3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MESALIDADE INTERNET C/ VENCIMENTO PARA DIA 10 / 06 / 2025.
ESC. MUNIC.NO BARRO PRETO R$ 222,90
ESC. MUNIC. NO ESPINILHO R$ 72,90
SECRET. DA EDUC. R$ 72,90
0,00
368,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MESALIDADE INTERNET C/ VENCIMENTO PARA DIA 10 / 06 / 2025.
ESC. MUNIC.NO BARRO PRETO R$ 222,90
ESC. MUNIC. NO ESPINILHO R$ 72,90
SECRET. DA EDUC. R$ 72,90
368,70
27/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000088696; 001/000089573; 001/000088695;
368,70
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2025
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106
368,70
TOTAL
368,70
368,70
368,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
