MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ INTERNET COM VENCIMENTO P/ DIA 10 / 06 / 2025.
CENTRO ADM MUNIC. R$ 594,00
QUADRA DE ESP. R$ 72,90
GINASIO MUNIC. R$ 72,90
0,00
739,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ INTERNET COM VENCIMENTO P/ DIA 10 / 06 / 2025.
CENTRO ADM MUNIC. R$ 594,00
QUADRA DE ESP. R$ 72,90
GINASIO MUNIC. R$ 72,90
739,80
27/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000088694; 001/000088691; 001/000088693;
739,80
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2025
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106
739,80
TOTAL
739,80
739,80
739,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
