| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 2332 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ INTERNET COM VENCIMENTO P/ DIA 10 / 06 / 2025. CENTRO ADM MUNIC. R$ 594,00 QUADRA DE ESP. R$ 72,90 GINASIO MUNIC. R$ 72,90 | 0,00 | 739,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ INTERNET COM VENCIMENTO P/ DIA 10 / 06 / 2025. CENTRO ADM MUNIC. R$ 594,00 QUADRA DE ESP. R$ 72,90 GINASIO MUNIC. R$ 72,90 | 739,80 | ||
| 27/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000088694; 001/000088691; 001/000088693; | 739,80 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2025 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 739,80 | ||
| TOTAL | 739,80 | 739,80 | 739,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
