Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LANDELL FM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2335 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Comemoração da Semana do Município |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
SEMANA DO MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MIDIA E RADIO REF DIVULGAÇÃO O ANIVERSÁRIO COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MIDIA E RADIO REF DIVULGAÇÃO O ANIVERSÁRIO COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZAÇÃO. |
800,00 |
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27/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NF/749; |
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800,00 |
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TOTAL |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.