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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO CAMARGO PASSINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2357	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1941 / 2025, REF A MEIA DIARIA, CFE AUTORIZAÇÃO, COMPROVANTES ANEXOS AO EMPENHO CITADO.	0,00	225,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1941 / 2025, REF A MEIA DIARIA, CFE AUTORIZAÇÃO, COMPROVANTES ANEXOS AO EMPENHO CITADO.	225,25
28/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1941 / 2025, REF A MEIA DIARIA, CFE AUTORIZAÇÃO, COMPROVANTES ANEXOS AO EMPENHO CITADO.		225,25
TOTAL		225,25	225,25	0,00
SALDO A PAGAR				225,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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