| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2359 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ATAL 21 7M3 (GAZ OXIG.P/ APARELHO DE SOLDA),E 01OXIGENIO IND 7M3 PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ATAL 21 7M3 (GAZ OXIG.P/ APARELHO DE SOLDA),E 01OXIGENIO IND 7M3 PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 570,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/007363; 3/007424; | 570,00 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2025 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
