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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2360	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTEN- ÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. MOD. PREGÃO ELETR. Nº 01 / 2025.	0,00	400,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTEN- ÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. MOD. PREGÃO ELETR. Nº 01 / 2025.	400,14
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 002/2458;		400,14
06/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2360/2025 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236			400,14
TOTAL		400,14	400,14	400,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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