MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS C/ 02 PNEUS 185/65 02 VALVULA DE AR 414 E BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO, P/ VEICULO POLO PLACAS JAA4A55 DE USO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.030,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS C/ 02 PNEUS 185/65 02 VALVULA DE AR 414 E BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO, P/ VEICULO POLO PLACAS JAA4A55 DE USO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
1.030,00
28/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/1447; 890/60996165;
1.030,00
28/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/1447; 890/60996165;
1.030,00
28/05/2025
ALTERÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
-1.030,00
06/06/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2025
Vilmar Evaldo Pucks Machado - 928
1.030,00
TOTAL
1.030,00
1.030,00
1.030,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
