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Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2364	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 03 DE JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR A TERESA GENEIS P. BATISTA, P/ TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICOR- DIA EM PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 03 DE JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR A TERESA GENEIS P. BATISTA, P/ TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICOR- DIA EM PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	450,51
28/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 03 DE JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR A TERESA GENEIS P. BATISTA, P/ TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICOR- DIA EM PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.		450,51
06/06/2025	Pagamento de Empenho 2364/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00