MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NA PRAÇA MUNIC. CENTRO DE SAÚDE. E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DAS CAMARAS JA EXISTENTES E MHD C/HD DE E TERRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO.
0,00
11.422,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NA PRAÇA MUNIC. CENTRO DE SAÚDE. E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DAS CAMARAS JA EXISTENTES E MHD C/HD DE E TERRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO.
11.422,50
28/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000900;
11.422,50
05/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2025
SPANAVELLO E SOARES - 4848
11.422,50
TOTAL
11.422,50
11.422,50
11.422,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
