| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPANAVELLO E SOARES |
| Número do empenho: | 2367 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NA PRAÇA MUNIC. CENTRO DE SAÚDE. E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DAS CAMARAS JA EXISTENTES E MHD C/HD DE E TERRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. | 0,00 | 11.422,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NA PRAÇA MUNIC. CENTRO DE SAÚDE. E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DAS CAMARAS JA EXISTENTES E MHD C/HD DE E TERRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. | 11.422,50 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000900; | 11.422,50 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2025 SPANAVELLO E SOARES - 4848 | 11.422,50 | ||
| TOTAL | 11.422,50 | 11.422,50 | 11.422,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
