MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
544,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
544,00
29/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
544,00
06/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2025
Vilmar Evaldo Pucks Machado - 928
544,00
TOTAL
544,00
544,00
544,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
