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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2382 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO NA SECR. ASSIST. SOCIAL NAS ATIV. DE GRUPOS DE APOIO NAAP, PIM, PAIF, SCVF REF A CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS. COMPETENCIA MÊS 05/2025. 0,00 4.548,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO NA SECR. ASSIST. SOCIAL NAS ATIV. DE GRUPOS DE APOIO NAAP, PIM, PAIF, SCVF REF A CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS. COMPETENCIA MÊS 05/2025. 4.548,00
30/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/18; 4.548,00
06/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2025 DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587 4.548,00
TOTAL 4.548,00 4.548,00 4.548,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.