| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 2385 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MÃO DE OBRA P/ CONSERTO MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DO VEICULO GOLF PLACAS IYA 5513 DE USO DO GAB. DO PREFEITO CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MÃO DE OBRA P/ CONSERTO MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DO VEICULO GOLF PLACAS IYA 5513 DE USO DO GAB. DO PREFEITO CFE AUTORIZAÇÃO. | 180,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/31; | 180,00 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 2385/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
