Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2387
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR / AMBULATORIAIS (CONSUMO), P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINEIRO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
2.164,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR / AMBULATORIAIS (CONSUMO), P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINEIRO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
2.164,50
30/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000009477;
2.164,50
06/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2025
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647
2.164,50
TOTAL
2.164,50
2.164,50
2.164,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
