| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
| Número do empenho: | 2393 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS MÃO DE OBRA DE MA- NUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF A DE 80 HORAS TRABALHADAS REALIZADOS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE RELATORIO E AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 10.864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS MÃO DE OBRA DE MA- NUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF A DE 80 HORAS TRABALHADAS REALIZADOS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE RELATORIO E AUTORIZAÇÃO. | 10.864,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/000000122; | 10.864,00 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2025 MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816 | 10.864,00 | ||
| TOTAL | 10.864,00 | 10.864,00 | 10.864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
