Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
2393
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS MÃO DE OBRA DE MA-
NUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF A DE 80 HORAS TRABALHADAS REALIZADOS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE RELATORIO E AUTORIZAÇÃO.
0,00
10.864,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS MÃO DE OBRA DE MA-
NUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF A DE 80 HORAS TRABALHADAS REALIZADOS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE RELATORIO E AUTORIZAÇÃO.
10.864,00
30/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/000000122;
10.864,00
09/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2025
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816
10.864,00
TOTAL
10.864,00
10.864,00
10.864,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
