| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MAN. DOS SERVIÇOS DO TRATOR CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MAN. DOS SERVIÇOS DO TRATOR CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 180,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2542; | 180,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 2397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
