| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAIR DE MOURA DIAS |
| Número do empenho: | 2403 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR PARTE DE DESPESA C/ RM COL LOLBO - SACRA CFE LEI MUNIC. E PARECER DA SEC. DA SAÚDE. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR PARTE DE DESPESA C/ RM COL LOLBO - SACRA CFE LEI MUNIC. E PARECER DA SEC. DA SAÚDE. | 200,00 | ||
| 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR PARTE DE DESPESA C/ RM COL LOLBO - SACRA CFE LEI MUNIC. E PARECER DA SEC. DA SAÚDE | 200,00 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2025 JAIR DE MOURA DIAS - 3706 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
