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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JAIR DE MOURA DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2403	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR PARTE DE DESPESA C/ RM COL LOLBO - SACRA CFE LEI MUNIC. E PARECER DA SEC. DA SAÚDE.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR PARTE DE DESPESA C/ RM COL LOLBO - SACRA CFE LEI MUNIC. E PARECER DA SEC. DA SAÚDE.	200,00
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR PARTE DE DESPESA C/ RM COL LOLBO - SACRA CFE LEI MUNIC. E PARECER DA SEC. DA SAÚDE		200,00
09/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2025 JAIR DE MOURA DIAS - 3706			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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