| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA JAV2C64 DA SECR. DE SAÚDE. | 0,00 | 613,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA JAV2C64 DA SECR. DE SAÚDE. | 613,20 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2545; | 613,20 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 2411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 613,20 | ||
| TOTAL | 613,20 | 613,20 | 613,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
