Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
2412
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONSERTO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEÍCULO SPN PLACA JAV2C64 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONSERTO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEÍCULO SPN PLACA JAV2C64 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL.
180,00
30/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/660;
180,00
10/06/2025
Pagamento de Empenho 2412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
