MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE FOGÃO A GÁS 4 BOCAS DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
0,00
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE FOGÃO A GÁS 4 BOCAS DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
890,00
30/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 01/1562;
890,00
09/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2025
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651
890,00
TOTAL
890,00
890,00
890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
