O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2416 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE FOGÃO A GÁS 4 BOCAS DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 0,00 890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE FOGÃO A GÁS 4 BOCAS DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 890,00
30/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/1562; 890,00
09/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2025 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 890,00
TOTAL 890,00 890,00 890,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.