| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE FOGÃO A GÁS 4 BOCAS DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 0,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE FOGÃO A GÁS 4 BOCAS DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 890,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1562; | 890,00 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2025 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
