Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 06 2025 |
3.628,80 |
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| 30/05/2025 |
pelo pagamento ferias |
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3.628,80 |
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| 30/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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122,71 |
| 30/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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218,27 |
| 30/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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356,07 |
| 30/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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486,95 |
| 09/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2434/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.444,80 |
| TOTAL |
3.628,80 |
3.628,80 |
3.628,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
