Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2439 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.02.00.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS TAXA DE ADESÃO C/ DEBITO EM CONTA BANRISUL ICMS DIA 10/06/2025. |
0,00 |
305,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS TAXA DE ADESÃO C/ DEBITO EM CONTA BANRISUL ICMS DIA 10/06/2025. |
305,95 |
|
|
| 30/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS TAXA DE ADESÃO C/ DEBITO EM CONTA BANRISUL ICMS DIA 10/06/2025. |
|
305,95 |
|
| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2025
IPERGS - 2459 |
|
|
305,95 |
| TOTAL |
305,95 |
305,95 |
305,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
