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Exercício: 2025
Nome do Credor: JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	2446	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JBP1H63 DE UNSO TRANSPORTE DE ESCOLAR, MONTANTE DE 06 PARCELAS. VENCIMENTO 11/06/25 R$ 474,43. AS DEMAIS 05 PARCELAS NO VALOR DE R$ 474,41. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 11 DO MÊS.	0,00	2.846,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JBP1H63 DE UNSO TRANSPORTE DE ESCOLAR, MONTANTE DE 06 PARCELAS. VENCIMENTO 11/06/25 R$ 474,43. AS DEMAIS 05 PARCELAS NO VALOR DE R$ 474,41. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 11 DO MÊS.	2.846,48
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JBP1H63 DE UNSO TRANSPORTE DE ESCOLAR, MONTANTE DE 06 PARCELAS. VENCIMENTO 11/06/25 R$ 474,43. AS DEMAIS 05 PARCELAS NO VALOR DE R$ 474,41. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 11 DO MÊS.		2.846,48
10/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2025 - REF. JUNHO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336			948,86
10/06/2025	erro de lançamento			-474,43
03/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2025 - REF. JULHO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336			474,41
05/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2025 - REF. AGOSTO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336			474,41
03/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2025 - REF. SETEMBRO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336			474,41
02/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2025 - REF. OUTUBRO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336			474,41
TOTAL		2.846,48	2.846,48	2.372,07
SALDO A PAGAR				474,41