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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FM REFRIGERAÇÕES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2454	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE AR CONDICINADO DE 12.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM RELATÓRIO EM ANEXO. CFM PROCESSO Nº 52/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52/2025.	0,00	10.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE AR CONDICINADO DE 12.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM RELATÓRIO EM ANEXO. CFM PROCESSO Nº 52/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52/2025.	10.200,00
30/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60914188;		10.200,00
10/06/2025	Pagamento de Empenho 2454/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.200,00
TOTAL		10.200,00	10.200,00	10.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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