| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FM REFRIGERAÇÕES |
| Número do empenho: | 2456 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DESTINADOS AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL. CFM PROCESSO 52/2025 E DISPENSA Nº 43/2025 | 0,00 | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DESTINADOS AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL. CFM PROCESSO 52/2025 E DISPENSA Nº 43/2025 | 3.400,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60914188; | 3.400,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 2456/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.400,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
