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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FM REFRIGERAÇÕES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2456	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DESTINADOS AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL. CFM PROCESSO 52/2025 E DISPENSA Nº 43/2025	0,00	3.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DESTINADOS AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL. CFM PROCESSO 52/2025 E DISPENSA Nº 43/2025	3.400,00
30/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60914188;		3.400,00
10/06/2025	Pagamento de Empenho 2456/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.400,00
TOTAL		3.400,00	3.400,00	3.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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