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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FM REFRIGERAÇÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2456 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 43 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DESTINADOS AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL. CFM PROCESSO 52/2025 E DISPENSA Nº 43/2025 0,00 3.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DESTINADOS AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL. CFM PROCESSO 52/2025 E DISPENSA Nº 43/2025 3.400,00
30/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60914188; 3.400,00
10/06/2025 Pagamento de Empenho 2456/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.400,00
TOTAL 3.400,00 3.400,00 3.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.