PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DESTINADO A SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PROCESSO Nº 52/2025 E DISPENSA Nº 43/2025.
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4.170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DESTINADO A SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PROCESSO Nº 52/2025 E DISPENSA Nº 43/2025.
4.170,00
30/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60914188;
4.170,00
10/06/2025
Pagamento de Empenho 2457/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.170,00
TOTAL
4.170,00
4.170,00
4.170,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
